|
|
Zmluva |
221334-1918500024-ZoVP-VB
|
Zmluva o zriadení vecných bremien
|
|
s DPH |
21,10,2022 |
Západoslovenská distribučná, a s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
Zmluva |
221334-1918500024-ZoVP-VB
|
Zmluva o zriadení vecných bremien
|
bezodplatne |
s DPH |
21.10.2022 |
Západoslovenská distribučná, a s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
TS-2022555006
|
Zmluva o poskytovaní technickej služby
|
|
s DPH |
19.12.2022 |
SEEN s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23FK/7/9/2023
|
spotr.materiál - partic.projekt
|
103,19 |
s DPH |
26.09.2023 |
MERKURY SHOP sro |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
zmena mesačného paušálu
|
60,00 |
s DPH |
20.03.2023 |
Mária Bíróová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
o poskytovaní služby školského stravovania
|
|
s DPH |
28.08.2023 |
Gastro DS, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
6303031172/d
|
plyn dobropis
|
-381,00 |
s DPH |
30.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Zmluva |
24/04/060/48
|
Dohoda o príspevku z UPSVaR r.2024 chrán.pracovisko
|
4 709,04 |
s DPH |
18.03.2024 |
Úrad práce soc.vecí a rodiny DS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.3
|
stravovanie zamestnancov
|
|
s DPH |
19.03.2024 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0606/01/2022
|
tepelná energia
|
1 076,98 |
s DPH |
12.10.2022 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
13.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Zmluva |
2023-019-OÚ
|
Zmluva o zverení nehnutelného majetku do správy
|
|
s DPH |
08.09.2023 |
Trnvaský samosprávna kraj Trnava |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20211090072
|
strava zamstnancov
|
238,03 |
s DPH |
20.10.2021 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
20.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
HS/2206006
|
poskytovanie balíčka s názvom "ŠTUDENSKÝ ČASOPIS
|
9,00 |
s DPH |
30.06.2022 |
KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9900878993
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
05.01.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9900862758
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
06.10.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9900812526
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
03.03.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9900785574
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
04.11.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9900779463
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
08.10.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9900752040
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
06.05.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9900746661
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
08.04.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |